Повышение квалификации

Особые вопросы налогообложения

Откройте для себя особые вопросы налогообложения и научитесь эффективно управлять налоговыми обязательствами. На курсе вы познакомитесь с новыми аспектами налогового законодательства, методами оптимизации налоговых платежей и стратегиями налогового планирования. Полученные знания помогут вам минимизировать налоговые риски и обеспечить устойчивое развитие вашей компании

Чему вы научитесь?

Понимать и адаптироваться к новым аспектам налогового законодательства
Применять методы оптимизации налоговых обязательств
Проводить анализ и прогнозирование налоговых рисков
Оптимизировать налоговые платежи и минимизировать налоговые обязательства
Разрабатывать стратегии налогового планирования
Применять методы налогового контроля и аудита
Понимать и использовать новые инструменты налогового администрирования
Оптимизировать налоговые процессы в компании
Применять методы защиты прав налогоплательщиков
Понимать и использовать арбитражную практику по налоговым спорам

Стоимость курса

45 000 рублей

2 дня

Скидка 10% при оплате до 17.10.2024

Курс прошли: 6479 человек

Длительность обучения

2 дня

Повышение квалификации 16 ак. часов

2 дня онлайн-трансляции c 09:00 до 16:00

Кому подойдет?

Для компании

Обучение новым аспектам налогового законодательства Применение методов оптимизации налоговых обязательств Проведение анализа и прогнозирования налоговых рисков

Для руководителя

Изучение новых аспектов налогового законодательства Обучение методам оптимизации налоговых обязательств Применение методов налогового контроля и аудита

Для специалиста

Обучение новым аспектам налогового законодательства Проведение анализа новых аспектов налогового законодательства Обучение методам восстановления НДС правопреемником за правопредшественника

Этапы обучения

Начало обучения. Ознакомление с процессом обучения.

Самостоятельное изучение теоретического материала в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль знаний.

Промежуточная аттестация.

Итоговая аттестация.

Программа курса

Развернуть всю программу

01 Новые аспекты налогового законодательства

Реформа налоговой системы 2025 года.
Упрощенцы начинают платить НДС с 2025 года.
Прогрессивная шкала НДФЛ в 2025 году.
Ставка налога на прибыль в 2025 году повышается.
Налог на имущество, земельный налог и другие изменения с 2025 года.
Налог на добавленную стоимость.
Новое в налогообложении по НДС в 2024 году.
При передаче потенциальным покупателям рекламных материалов возникает ли налоговая база по НДС.
В каком случае при возврате товара необходим корректировочный счет-фактура.
Суммы процентов, полученные продавцом от покупателя при реализации товаров в рассрочку на условиях коммерческого кредита, включаются ли в налоговую базу по НДС.
В каком налоговом периоде возникает налоговая база по НДС у подрядчика, если он по завершении строительно-монтажных работ составил акт № КС-2 в первом квартале 2024, а заказчик этот акт не подписал.
Восстановление НДС правопреемником за правопредшественника.
Принятие НДС к вычету правопреемником за правопредшественника.
Имеет ли право инвестор-заказчик-застройщик на вычет НДС при строительстве многоквартирного жилого дома.
Четырнадцать условий принятия НДС к вычету в 2024 году.
Выгодные поправки по НДС для всех организаций, которые можно применять в работе.
Какова дата восстановления НДС, ранее правомерно принятого к вычету с перечисленного аванса, если дата отгрузки товара и дата его оприходования приходятся на разные налоговые периоды.
Зависит ли момент определения налоговой базы по НДС от момента перехода права собственности на отгруженный товар.
НДС и утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия.
Влияют ли на вычет НДС ошибки при указании адресов в счете-фактуре.
В какой момент исполнитель обязан определить налоговую базу по НДС по выполненным работам, оказанным услугам.
НДС при совмещении функций застройщика и генподрядчика.
При каких ошибках в счете-фактуре нельзя принять НДС к вычету: рекомендации Минфина РФ, ФНС РФ, разъяснения арбитражных судов.
Арбитражная практика по НДС Верховного суда РФ.
Налог на прибыль организаций.
Новое в налоге на прибыль организаций в 2024 году.
Безналоговая переда, и имущества, и имущественных прав между аффилированными лицами: теперь это реально работает.
Восемь условий учета расходов для целей налогообложения.
Риски при предоставлении займов процентных и беспроцентных взаимозависимым лицам.
Учет безвозмездно полученного имущества.
Методы признания расходов при реализации материалов и товаров.
Как меняется норма амортизации после модернизации.
Объекты основных средств, переданные в безвозмездное пользование или находящие в процессе реконструкции или модернизации более 12 месяцев: в каких случаях можно начислять амортизацию.
Можно ли учитывать в расходах стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства.
Признание доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам.
В течение какого срока необходимо хранить первичные учетные документы, по которым сформирована первоначальная стоимость основного средства.
Арбитражная практика по налогу на прибыль Верховного суда РФ.
Налог на имущество организаций.
Новое в налогообложении по налогу на имущество организаций в 2024 году.
Какое имущество признается недвижимым, по мнению Верховного суда РФ.
Может ли имущество, зарегистрированное в Едином госреестре недвижимости, не являться недвижимым имуществом.
Спорные вопросы налогообложения по налогу на имущество организаций.
Порядок уплаты налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости.
Разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ по налогу на имущество организаций.
Арбитражная практика по налогу на имущество Верховного суда РФ.

02 Налоговое планирование в новых реалиях. Налоговые проверки и налоговый контроль

Новое в налоговом администрировании в 2024 году.
Изменение характера взаимоотношений с налоговыми органами по текущим вопросам. Новое в системе контроля за уплатой НДС, убыток, низкая рентабельность, низкая налоговая нагрузка, выплата заработной платы ниже, установленного минимума.
Вызов налогоплательщиков в налоговую инспекцию. Разные последствия получения одной формы требований и уведомлений: самостоятельное уточнение налогоплательщиком налоговых обязательств, угроза выездной налоговой проверки.
Проведение камеральных проверок. Допрос номинального руководителя. Массовый адрес местонахождения. Возмещение НДС, как основание привлечения к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.
Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента в условиях применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ.
Как представители налоговых органов доказывают умысел. Методические рекомендации по установлению фактов умышленной неуплаты налогов и формированию доказательной базы.
Взаимозависимость компаний, как основание начисление налогов.
Возмещение убытков, причиненных незаконными действиями налоговиков.
Способы защиты прав налогоплательщиков.
Проверки строительных компаний. Взаимоотношения с контрагентами: нереальность хозяйственной операции.
Нарушения при составлении акта налоговой проверки и решения по итогам налоговой проверки.
Возвратность денежных средств, как основание привлечение к уголовной ответственности. Уголовная ответственность бухгалтера и руководителя.
Субсидиарная ответственность при банкротстве проверяемых налогоплательщиков. «Аннулирование» договоров дарения родственникам.
Дополнительные мероприятия налогового контроля по новым правилам.
Налоговая проверка в рамках предпроверочного анализа. Функция отдела выездных налоговых проверок. Подготовка руководителя и бухгалтера к допросу. Допросы других сотрудников.
Права налогоплательщиков и права налоговых органов при выездных налоговых проверках.
Представление документов по требованию – как не наделать ошибок. Новые правила выемки. Корпоративная переписка, данные операторов связи, социальных сетей.
Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Контрольные мероприятия правоохранительных органов.
Как формируется Акт выездной налоговой проверки. Возражения на акт. Рассмотрение материалов налоговой проверки. Как дополнительные мероприятия проводят полгода и более.
Технология проведения выездных налоговых проверок во втором полугодии 2024 года. Возможные решения по результатам проведения выездной налоговой проверки в 2024 году. Апелляционная жалоба. Жалоба в ФНС. Рассмотрение налоговых споров в суде.
Актуальная арбитражная практика по налоговым спорам.

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Наша лицензия

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Остались вопросы? Спросите нас!

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Особые вопросы налогообложения

Чему вы научитесь?

Меню

Направления курсов и семинаров

Контакты